Nota de Empenho: 0093/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PROCESSO 007 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCA 5.294 EXERCICIO 2023 PAGO EM 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 16.765,40
Total:
R$ 16.765,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
93
20/02/2024
0000001
R$ 16.765,40
Total:
R$ 16.765,40
Código de verificação:
720956