Nota de Empenho: 0081/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
81
23/02/2024
0000001
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
Código de verificação:
701946