Nota de Empenho: 0028/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SERVIDOR ACIMA CITADO VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO (RECIFE) DIAS 15 A 18 JANEIRO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
28
18/01/2024
0000001
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
Código de verificação:
998360