Nota de Empenho: 0027/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N?05.481 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A LICITACAO N?05 2023, CONTRATO N?017 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 8.074,69
Total:
R$ 8.074,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
27
24/01/2024
0000001
R$ 8.074,69
Total:
R$ 8.074,69
Código de verificação:
164761