Nota de Empenho: 0023/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0576, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/01/2024
R$ 4.006,79
Total:
R$ 4.006,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
23
30/01/2024
0000001
R$ 4.006,79
Total:
R$ 4.006,79
Código de verificação:
586609