Nota de Empenho: 0099/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MERCADORIA A SABER: RESMA DE PAPEL A4 REPORT, CART. DE TONER SANSUNGUE D203 U COM CHIP NO PERIODO DE ABRIL DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/04/2025
R$ 1.120,00
Total:
R$ 1.120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
99
01/04/2025
0000001
R$ 1.120,00
Total:
R$ 1.120,00
Código de verificação:
247339