Nota de Empenho: 0095/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/04/2025
R$ 2.703,53
Total:
R$ 2.703,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
95
01/04/2025
0000001
R$ 2.703,53
Total:
R$ 2.703,53
Código de verificação:
268367