Nota de Empenho: 0032/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE MATEUS DIAS DA SILVA NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/01/2025
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
32
23/01/2025
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
889765