Nota de Empenho: 0030/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE ALIMNETOS PARA COZINHA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/01/2025
R$ 3.437,06
Total:
R$ 3.437,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
30
31/01/2025
0000001
R$ 3.437,06
Total:
R$ 3.437,06
Código de verificação:
862041