Nota de Empenho: 0027/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, VASSOURA, PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI, CONFORME SOLICITACAO E REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N? 012 2024, PREGAO ELETRONICO N? 006 2024 E CONTRATO N? 017 2024 DE 05 DE JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/01/2025
R$ 3.112,85
Total:
R$ 3.112,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
27
26/02/2025
0000001
R$ 3.112,85
Total:
R$ 3.112,85
Código de verificação:
934740