Nota de Empenho: 0027/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/02/2025
R$ 1.108,04
Total:
R$ 1.108,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
27
12/02/2025
0000001
R$ 1.108,04
Total:
R$ 1.108,04
Código de verificação:
182184