Nota de Empenho: 0566/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409251
27/03/2025
R$ 794,00
Total:
R$ 794,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
566
27/03/2025
0409252
R$ 9,53
2025
566
28/03/2025
0000001
R$ 784,47
Total:
R$ 794,00
Código de verificação:
407235