Nota de Empenho: 0467/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0294206
29/03/2025
R$ 4.901,58
Total:
R$ 4.901,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
467
29/03/2025
0294207
R$ 58,82
Total:
R$ 58,82
Código de verificação:
839747