Nota de Empenho: 0556/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BARRA DE FERRO PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA PGP-2772, DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409211
24/03/2025
R$ 167,07
Total:
R$ 167,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
556
24/03/2025
0000001
R$ 165,06
2025
556
24/03/2025
0409212
R$ 2,01
Total:
R$ 167,07
Código de verificação:
563343