Nota de Empenho: 0453/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0293782
20/03/2025
R$ 1.999,49
Total:
R$ 1.999,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
453
20/03/2025
0293783
R$ 23,99
Total:
R$ 23,99
Código de verificação:
364055