Nota de Empenho: 0538/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPORTE DE TV , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409256
18/03/2025
R$ 172,90
Total:
R$ 172,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
538
18/03/2025
0000001
R$ 170,82
2025
538
18/03/2025
0409257
R$ 2,08
Total:
R$ 172,90
Código de verificação:
464436