Nota de Empenho: 0693/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0360755
18/03/2025
R$ 1.746,36
Total:
R$ 1.746,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
693
18/03/2025
0000001
R$ 1.746,36
Total:
R$ 1.746,36
Código de verificação:
191961