Nota de Empenho: 0161/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143185
17/03/2025
R$ 799,40
Total:
R$ 799,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
161
17/03/2025
0000001
R$ 789,81
2025
161
17/03/2025
0143186
R$ 9,59
Total:
R$ 799,40
Código de verificação:
608323