Nota de Empenho: 0532/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409160
20/03/2025
R$ 2.500,56
Total:
R$ 2.500,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
532
20/03/2025
0409161
R$ 30,01
Total:
R$ 30,01
Código de verificação:
161276