Nota de Empenho: 0517/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DE PR?DIOS DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0395811
17/03/2025
R$ 63,80
Total:
R$ 63,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
517
17/03/2025
0000001
R$ 63,03
2025
517
17/03/2025
0395812
R$ 0,77
Total:
R$ 63,80
Código de verificação:
882936