Nota de Empenho: 0513/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S INFLAM?VEL ACETILENO G?S C/7,5 KG PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0395800
18/03/2025
R$ 862,00
Total:
R$ 862,00
Código de verificação:
558903