Nota de Empenho: 0503/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0395706
17/03/2025
R$ 368,20
Total:
R$ 368,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
503
17/03/2025
0395707
R$ 4,42
2025
503
18/03/2025
0000001
R$ 363,78
Total:
R$ 368,20
Código de verificação:
948072