Nota de Empenho: 0156/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143167
12/03/2025
R$ 10.255,28
Total:
R$ 10.255,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
156
12/03/2025
0143168
R$ 123,06
Total:
R$ 123,06
Código de verificação:
463906