Nota de Empenho: 0639/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0360006
10/03/2025
R$ 175,32
Total:
R$ 175,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
639
10/03/2025
0000002
R$ 173,22
2025
639
10/03/2025
0361026
R$ 2,10
Total:
R$ 175,32
Código de verificação:
755843