Nota de Empenho: 0633/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS CFTV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0359974
13/03/2025
R$ 399,90
Total:
R$ 399,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
633
13/03/2025
0000001
R$ 399,90
Total:
R$ 399,90
Código de verificação:
445739