Nota de Empenho: 0623/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0359923
12/03/2025
R$ 2.716,00
Total:
R$ 2.716,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
623
12/03/2025
0359924
R$ 32,59
2025
623
17/03/2025
0000001
R$ 2.683,41
Total:
R$ 2.716,00
Código de verificação:
800082