Nota de Empenho: 0457/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0395821
03/03/2025
R$ 769,44
Total:
R$ 769,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
457
12/03/2025
0000001
R$ 769,44
Total:
R$ 769,44
Código de verificação:
588082