Nota de Empenho: 0617/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DE MOTOR OW20 DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0359956
03/03/2025
R$ 2.148,48
Total:
R$ 2.148,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
617
11/03/2025
0000001
R$ 2.148,48
Total:
R$ 2.148,48
Código de verificação:
674895