Nota de Empenho: 0614/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0342622
28/02/2025
R$ 347,00
Total:
R$ 347,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
614
12/03/2025
0000001
R$ 347,00
Total:
R$ 347,00
Código de verificação:
576536