Nota de Empenho: 0296/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA KGZ0C47, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0267487
25/02/2025
R$ 115,00
Total:
R$ 115,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
296
27/02/2025
0000001
R$ 115,00
Total:
R$ 115,00
Código de verificação:
369202