Nota de Empenho: 0294/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SPRAYS DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0267476
27/02/2025
R$ 155,60
Total:
R$ 155,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
294
27/02/2025
0000001
R$ 153,73
2025
294
27/02/2025
0267478
R$ 1,87
Total:
R$ 155,60
Código de verificação:
388101