Nota de Empenho: 0286/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0267399
27/02/2025
R$ 2.388,00
Total:
R$ 2.388,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
286
27/02/2025
0267400
R$ 28,66
2025
286
11/03/2025
0000001
R$ 2.359,34
Total:
R$ 2.388,00
Código de verificação:
320452