Nota de Empenho: 0440/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COBERTA DE POLICARBONATO PARA PONTO DE ?NIBUS NA RUA DE HORTA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0394795
26/02/2025
R$ 423,50
Total:
R$ 423,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
440
26/02/2025
0000001
R$ 418,42
2025
440
26/02/2025
0394796
R$ 5,08
Total:
R$ 423,50
Código de verificação:
370941