Nota de Empenho: 0439/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA DEMARCA??O DE VIAS P?BLICAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0394792
26/02/2025
R$ 1.130,00
Total:
R$ 1.130,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
439
26/02/2025
0000001
R$ 1.116,44
2025
439
26/02/2025
0394793
R$ 13,56
Total:
R$ 1.130,00
Código de verificação:
420255