Nota de Empenho: 0561/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ULTILIZA??O NO LABORAT?RIO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0342279
24/02/2025
R$ 95,00
Total:
R$ 95,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
561
24/02/2025
0000001
R$ 93,80
2025
561
24/02/2025
0342280
R$ 1,20
Total:
R$ 95,00
Código de verificação:
407264