Nota de Empenho: 0262/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254415
20/02/2025
R$ 499,50
Total:
R$ 499,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
262
20/02/2025
0254416
R$ 5,99
2025
262
21/02/2025
0000001
R$ 493,51
Total:
R$ 499,50
Código de verificação:
566844