Nota de Empenho: 0431/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS (LICITA??O) DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0381404
19/02/2025
R$ 89,91
Total:
R$ 89,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
431
21/02/2025
0000001
R$ 89,91
Total:
R$ 89,91
Código de verificação:
505646