Nota de Empenho: 0259/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254406
19/02/2025
R$ 1.393,20
Total:
R$ 1.393,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
259
19/02/2025
0254407
R$ 16,72
2025
259
21/02/2025
0000001
R$ 1.376,48
Total:
R$ 1.393,20
Código de verificação:
857582