Nota de Empenho: 0412/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA RO?ADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0394628
19/02/2025
R$ 670,00
Total:
R$ 670,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
412
19/02/2025
0000001
R$ 670,00
Total:
R$ 670,00
Código de verificação:
122776