Nota de Empenho: 0534/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0341923
11/02/2025
R$ 990,00
Total:
R$ 990,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
534
12/02/2025
0000001
R$ 990,00
Total:
R$ 990,00
Código de verificação:
844807