Nota de Empenho: 0408/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368188
13/02/2025
R$ 278,64
Total:
R$ 278,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
408
13/02/2025
0368189
R$ 3,34
2025
408
14/02/2025
0000001
R$ 275,30
Total:
R$ 278,64
Código de verificação:
428170