Nota de Empenho: 0238/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254261
10/02/2025
R$ 290,00
Total:
R$ 290,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
238
11/02/2025
0000001
R$ 290,00
Total:
R$ 290,00
Código de verificação:
146350