Nota de Empenho: 0228/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO INCOLOR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS KITS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254214
06/02/2025
R$ 931,00
Total:
R$ 931,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
228
06/02/2025
0000001
R$ 919,83
2025
228
06/02/2025
0254215
R$ 11,17
Total:
R$ 931,00
Código de verificação:
519330