Nota de Empenho: 0114/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PR?DIOS DO FUNDO MMUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0127995
06/02/2025
R$ 1.050,40
Total:
R$ 1.050,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
114
28/02/2025
0000001
R$ 1.050,40
Total:
R$ 1.050,40
Código de verificação:
779816