Nota de Empenho: 0113/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0127992
05/02/2025
R$ 5.225,15
Total:
R$ 5.225,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
113
05/02/2025
0127993
R$ 62,70
2025
113
12/03/2025
0000001
R$ 5.162,45
Total:
R$ 5.225,15
Código de verificação:
996929