Nota de Empenho: 0316/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO N? 095/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0367882
10/02/2025
R$ 8.455,94
Total:
R$ 8.455,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
316
10/02/2025
0367883
R$ 20,30
2025
316
11/02/2025
0000001
R$ 8.435,64
Total:
R$ 8.455,94
Código de verificação:
354045