Nota de Empenho: 0307/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE COPA/COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0367828
31/01/2025
R$ 2.500,56
Total:
R$ 2.500,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
307
31/01/2025
0367829
R$ 30,01
2025
307
12/03/2025
0000001
R$ 2.470,55
Total:
R$ 2.500,56
Código de verificação:
891271