Nota de Empenho: 0171/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254079
30/01/2025
R$ 1.504,88
Total:
R$ 1.504,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
171
30/01/2025
0254080
R$ 18,06
2025
171
12/03/2025
0000001
R$ 1.486,82
Total:
R$ 1.504,88
Código de verificação:
612359