Nota de Empenho: 0289/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0367191
30/01/2025
R$ 1.055,00
Total:
R$ 1.055,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
289
30/01/2025
0000001
R$ 1.055,00
Total:
R$ 1.055,00
Código de verificação:
515661