Nota de Empenho: 0167/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254017
31/01/2025
R$ 9.651,29
Total:
R$ 9.651,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
167
31/01/2025
0254018
R$ 115,82
2025
167
03/02/2025
0000001
R$ 9.535,47
Total:
R$ 9.651,29
Código de verificação:
898859